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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	284	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.222,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.222,29
15/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018		1.222,29
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			114,97
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			166,92
30/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 284/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			940,40
TOTAL		1.222,29	1.222,29	1.222,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - SAMU - Estadual	15/01/2018	114,97		Lançada
Consignados - Sicredi	15/01/2018	166,92		Lançada
TOTAL		281,89