Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Serviços referente troca de capacitor do condicionador de ar da Sala de empenhos e contabilidade, conforme ordem de compra 1144/2018 |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
Serviços referente troca de capacitor do condicionador de ar da Sala de empenhos e contabilidade, conforme ordem de compra 1144/2018 |
100,00 |
|
|
| 08/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/273; |
|
100,00 |
|
| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2842/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
