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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILENE ALVES MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2854	Data de lançamento:	08/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de Apoio ao Ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de professor itinerante para desenvolver atividades de artes através da música, dança e teatro, com carga horária de 08 horas semanais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme contrato 46/2018	0,00	10.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2018	Contratação de professor itinerante para desenvolver atividades de artes através da música, dança e teatro, com carga horária de 08 horas semanais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, conforme contrato 46/2018	10.350,00
08/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº T/103;		1.150,00
15/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. MAIO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
04/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº T/107; referente maio e junho		2.300,00
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. JULHO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			2.300,00
31/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NT/110;		1.150,00
03/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. AGOSTO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
27/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NT/113;		1.150,00
03/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº T/116;		1.150,00
05/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
21/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NT/119;		1.150,00
26/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
05/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NT/123;		1.150,00
10/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
12/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NT/125;		1.150,00
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARILENE ALVES MACIEL - 299329			1.150,00
TOTAL		10.350,00	10.350,00	10.350,00
SALDO A PAGAR				0,00