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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2861	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO.	0,00	1.747,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO.	1.747,53
09/05/2018	Liquidado netsa data a favor da folha de pagamento referente rescisão, folh complementar e férias mes de maio de 2018		1.747,53
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			4,50
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			157,27
18/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.585,76
TOTAL		1.747,53	1.747,53	1.747,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	09/05/2018	4,50	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	09/05/2018	157,27	Lançada
TOTAL		161,77

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