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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2864	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO.	0,00	1.452,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO.	1.452,27
09/05/2018	Liquidado netsa data a favor da folha de pagamento referente rescisão, folh complementar e férias mes de maio de 2018		1.452,27
09/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			38,72
18/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.413,55
TOTAL		1.452,27	1.452,27	1.452,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte dos Servidores - NASF UNIAO	09/05/2018	38,72		Lançada
TOTAL		38,72

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