Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO. |
0,00 |
1.120,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO. |
1.120,94 |
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| 09/05/2018 |
Liquidado netsa data a favor da folha de pagamento referente rescisão, folh complementar e férias mes de maio de 2018 |
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1.120,94 |
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| 18/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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1.120,94 |
| TOTAL |
1.120,94 |
1.120,94 |
1.120,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
