Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO. |
0,00 |
253,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR/FÉRIAS/RESCISÃO. |
253,41 |
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| 09/05/2018 |
Liquidado netsa data a favor da folha de pagamento referente rescisão, folh complementar e férias mes de maio de 2018 |
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253,41 |
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| 18/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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253,41 |
| TOTAL |
253,41 |
253,41 |
253,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
