Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2891 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Munici-
pal, conforme ordem de compra 822/2018 |
0,00 |
85,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Munici-
pal, conforme ordem de compra 822/2018 |
85,05 |
|
|
| 09/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/19; |
|
85,05 |
|
| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2891/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
85,05 |
| TOTAL |
85,05 |
85,05 |
85,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
