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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	290	Data de lançamento:	15/01/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	4.782,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2018	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	4.782,66
15/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente o mes de janeiro de 2018		4.782,66
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			70,86
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			428,01
15/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS ACADEMIA DE SAUDE			478,25
30/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 290/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			3.805,54
TOTAL		4.782,66	4.782,66	4.782,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/01/2018	70,86		Lançada
Consignados - Banrisul	15/01/2018	428,01		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - NASF UNIAO	15/01/2018	478,25		Lançada
TOTAL		977,12