Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GAMBATTO VEÍCULOS LTDA- FILIAL IJUÍ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de oleo lubrificante para troca referente revisão do veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar conforme ordem de compra 1182/2018 |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
Aquisição de oleo lubrificante para troca referente revisão do veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar conforme ordem de compra 1182/2018 |
140,00 |
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| 12/06/2018 |
Estornado nesta data o empenho nº 2917/2018 motivo: peças não foram adquiridas, conforme solicitação |
-140,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
