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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA BARRIL LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2928	Data de lançamento:	10/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais de expediente (cartão diabético, cartão hipertenso, receituarios, carteiras de gestente, panfletos e folders) para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho, conforme ordem de compra 971/2018	0,00	1.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2018	Aquisição de materiais de expediente (cartão diabético, cartão hipertenso, receituarios, carteiras de gestente, panfletos e folders) para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho, conforme ordem de compra 971/2018	1.360,00
10/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 2274;		1.360,00
15/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2018 GRAFICA EDITORA BARRIL LTDA. - 108			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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