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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2932	Data de lançamento:	11/05/2018
Tipo de empenho:	FGTS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.13.15.00.00.00 - Multas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente multa do FGTS por atraso de envio, o qual não foi enviado por problemas no navegador e no site do conectividade social, conforme solicitação em anexo	0,00	117,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2018	Valor referente multa do FGTS por atraso de envio, o qual não foi enviado por problemas no navegador e no site do conectividade social, conforme solicitação em anexo	117,18
11/05/2018	Liquidado nesta data para o credor FGTS cfe solicitação		117,18
15/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2018 F.G.T.S. - 91			117,18
TOTAL		117,18	117,18	117,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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