| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para construção de um banheiro para o carente: Arno Arnoldo, residente na Linha Barra do Pinhal, conforme estudo social e ordem de compra 1195/2018 | 592,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | Aquisição de materiais de construção para construção de um banheiro para o carente: Arno Arnoldo, residente na Linha Barra do Pinhal, conforme estudo social e ordem de compra 1195/2018 | 592,06 | ||
| 11/05/2018 | Conforme DANFE Nº 1/539; | 592,06 | ||
| 18/05/2018 | Pagamento de Empenho 2933/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 592,06 | ||
| TOTAL | 592,06 | 592,06 | 592,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
