Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIVETE MARIA FUSSIGER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2949 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Uma diária a ser vencida nos dias 16 e 17 de maio em Tres Passos-RS quando vai participar de formação do PNAIC como formadora dos anos inicias |
0,00 |
314,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
Uma diária a ser vencida nos dias 16 e 17 de maio em Tres Passos-RS quando vai participar de formação do PNAIC como formadora dos anos inicias |
314,77 |
|
|
| 14/05/2018 |
Liquidado nesta data para a secretária de Educação Maria Ivone Garbin cfe requisição de diárias |
|
314,77 |
|
| 17/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2018
MARIVETE MARIA FUSSIGER - 1101 |
|
|
314,77 |
| TOTAL |
314,77 |
314,77 |
314,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
