Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de lubrificantes para a revisão de 20.000KM do veículo: Corolla IXX-0492 do Gabinete do Prefeito, conforme ordem de compra 1235/2018 |
0,00 |
574,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Aquisição de lubrificantes para a revisão de 20.000KM do veículo: Corolla IXX-0492 do Gabinete do Prefeito, conforme ordem de compra 1235/2018 |
574,30 |
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| 30/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/124361; |
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574,30 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2018
SPERANDIO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 299058 |
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574,30 |
| TOTAL |
574,30 |
574,30 |
574,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
