Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de areia media para o conserto de calçda e fazer caixa de luz no Loteamento Sotilli, conforme ordem de compra 1206/2018 |
0,00 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
Aquisição de areia media para o conserto de calçda e fazer caixa de luz no Loteamento Sotilli, conforme ordem de compra 1206/2018 |
49,50 |
|
|
| 15/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/544; |
|
49,50 |
|
| 18/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2991/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
49,50 |
| TOTAL |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
