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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	3005	Data de lançamento:	16/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços para revisão, higienização do ar, limpeza, balanceamento e Geometria referente revisão dos 30.000KM do veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1241/2018	0,00	777,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2018	Serviços para revisão, higienização do ar, limpeza, balanceamento e Geometria referente revisão dos 30.000KM do veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 1241/2018	777,50
16/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº S/17874;		777,50
13/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			777,50
TOTAL		777,50	777,50	777,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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