| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 38 tubos de concreto de 40cm para as obras de drenagem e bocas de lobo na RS587 no pórtico da cidade, 1º termo aditivo ao contrato conforme ordem de compra 1251/2018, | 1.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | Aquisição de 38 tubos de concreto de 40cm para as obras de drenagem e bocas de lobo na RS587 no pórtico da cidade, 1º termo aditivo ao contrato conforme ordem de compra 1251/2018, | 1.596,00 | ||
| 18/05/2018 | Conforme DANFE Nº 890/019475753; | 1.596,00 | ||
| 22/05/2018 | Pagamento de Empenho 3035/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.596,00 | ||
| TOTAL | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
