| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 3041 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição Oleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1259/2018 | 3.673,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | Aquisição Oleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1259/2018 | 3.673,40 | ||
| 17/05/2018 | Conforme DANFE Nº 1/2160; | 3.673,40 | ||
| 22/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2018 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 | 3.673,40 | ||
| TOTAL | 3.673,40 | 3.673,40 | 3.673,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
