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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSÉ ARNO FERRARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3042	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Cinco diárias, sendo 02 em Porto Alegre-RS e 03 em Brasilia-DF, quando vasi participar da marcha dos Prefeitos e visitas aos ministérios e Gabinetes de Deputados, nos dias 20 a 25 de maio de 2018	0,00	3.357,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	Cinco diárias, sendo 02 em Porto Alegre-RS e 03 em Brasilia-DF, quando vasi participar da marcha dos Prefeitos e visitas aos ministérios e Gabinetes de Deputados, nos dias 20 a 25 de maio de 2018	3.357,52
18/05/2018	Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal cfe requisição de diárias		3.357,52
22/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2018 JOSÉ ARNO FERRARI - 41318			3.357,52
TOTAL		3.357,52	3.357,52	3.357,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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