Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma passagem de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF quando vai a visita de gabinetes e ministérios em busca de recursos para o municipio. |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
Uma passagem de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF quando vai a visita de gabinetes e ministérios em busca de recursos para o municipio. |
860,00 |
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| 21/05/2018 |
Liquidado nesta data para o credor LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA cfe fatura |
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860,00 |
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| 21/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2018
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - 4024 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
