Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de uniformes (vestuário esportivo) para a equipe do Cometa Rodeio Futsal, nos termos da Lei 3926/2017 e ordem de compra 1276/2018 |
0,00 |
6.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
Aquisição de uniformes (vestuário esportivo) para a equipe do Cometa Rodeio Futsal, nos termos da Lei 3926/2017 e ordem de compra 1276/2018 |
6.930,00 |
|
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| 24/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/849; |
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6.930,00 |
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| 29/05/2018 |
Pagamento de Empenho 3072/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.930,00 |
| TOTAL |
6.930,00 |
6.930,00 |
6.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
