Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3086 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cópias de chave dos portões do parque de máquinas para os motoristas do Transporte Escolar conforme ordem de compra 1271/2018 |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
Aquisição de cópias de chave dos portões do parque de máquinas para os motoristas do Transporte Escolar conforme ordem de compra 1271/2018 |
18,00 |
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21/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1965; |
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18,00 |
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24/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2018
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.