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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3109	Data de lançamento:	22/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados na manutenção das luminárias e troca dos disjuntores do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento, conforme ordem de compra 1307/2018	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2018	Serviços prestados na manutenção das luminárias e troca dos disjuntores do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento, conforme ordem de compra 1307/2018	270,00
22/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 515;		270,00
24/05/2018	Pagamento de Empenho 3109/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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