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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3151	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	2.716,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	2.716,27
24/05/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018		2.716,27
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			9,00
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			292,36
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			405,23
29/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			2.009,68
TOTAL		2.716,27	2.716,27	2.716,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/05/2018	9,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/05/2018	292,36		Lançada
Consignados - Banrisul	24/05/2018	405,23		Lançada
TOTAL		706,59