Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
7.202,94 |
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| 24/05/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018 |
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7.202,94 |
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| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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14,28 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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45,93 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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46,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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72,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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724,20 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTE ENS. INFANTIL |
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799,18 |
| 29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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5.501,35 |
| TOTAL |
7.202,94 |
7.202,94 |
7.202,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
