Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
4.370,99 |
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| 24/05/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018 |
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4.370,99 |
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| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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6,78 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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13,56 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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27,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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168,96 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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730,56 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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830,14 |
| 29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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2.593,99 |
| TOTAL |
4.370,99 |
4.370,99 |
4.370,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
