Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
2.357,94 |
|
|
| 24/05/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018 |
|
2.357,94 |
|
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
|
|
1,76 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
|
|
9,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
|
|
11,79 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
|
|
228,13 |
| 29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
2.107,26 |
| TOTAL |
2.357,94 |
2.357,94 |
2.357,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
