Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
3.846,09 |
|
|
| 24/05/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018 |
|
3.846,09 |
|
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 |
|
|
27,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 |
|
|
38,46 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 |
|
|
102,14 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 |
|
|
577,30 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 |
|
|
1.183,90 |
| 29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.917,29 |
| TOTAL |
3.846,09 |
3.846,09 |
3.846,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
