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Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3283	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção de Média e Alta Complexidade

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.369,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.369,53
24/05/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018		1.369,53
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 45			1.369,53
TOTAL		1.369,53	1.369,53	1.369,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Maternidade - SAMU	24/05/2018	1.369,53		Lançada
TOTAL		1.369,53