Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
7.582,73 |
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| 24/05/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018 |
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7.582,73 |
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| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520 |
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36,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520 |
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126,32 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520 |
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166,92 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520 |
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323,00 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520 |
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472,83 |
| 24/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520 |
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731,21 |
| 29/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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5.726,45 |
| TOTAL |
7.582,73 |
7.582,73 |
7.582,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
