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Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3360	Data de lançamento:	24/05/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	9.877,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2018	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	9.877,04
24/05/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de maio de 2018		9.877,04
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 45			644,19
24/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES			31,71
19/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			9.201,14
TOTAL		9.877,04	9.877,04	9.877,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Maternidade - SAMU	24/05/2018	644,19		Lançada
Salario-Familia - Livre	24/05/2018	31,71		Lançada
TOTAL		675,90