Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO LAVRATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3378 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Tres diarias a serem vencidas nos dias 04, 05 e 06 de junho em Porto Alegre-RS quando vai participar de curso sobre o SIOPS no IGAM-RS. |
0,00 |
944,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Tres diarias a serem vencidas nos dias 04, 05 e 06 de junho em Porto Alegre-RS quando vai participar de curso sobre o SIOPS no IGAM-RS. |
944,31 |
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| 28/05/2018 |
Liquidado nesta data para o Secretário de Saúde Marcelo Lavratti cfe requisição de diárias |
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944,31 |
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| 04/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2018
MARCELO LAVRATTI - 3122 |
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944,31 |
| TOTAL |
944,31 |
944,31 |
944,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
