Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IVAN BASSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Ressarcimento referente despesa com alimentação em diversas viagens realizadas para transportar pacientes para tratamento médico |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
Ressarcimento referente despesa com alimentação em diversas viagens realizadas para transportar pacientes para tratamento médico |
149,00 |
|
|
| 08/01/2018 |
Liquidado nesta adta para o servidor Ivan Bassi cfe Nfs em anexo |
|
149,00 |
|
| 10/01/2018 |
Pagamento de Empenho 34/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
