Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3403
Data de lançamento:
28/05/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Transporte da equipe futsal Cometa femenino a Santa Maria-RS, passando por carazinho e Passo Fundo, ida e volta, perfazendo um total de 1024KM conforme ordem de compra 1361/2018
0,00
2.048,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
Transporte da equipe futsal Cometa femenino a Santa Maria-RS, passando por carazinho e Passo Fundo, ida e volta, perfazendo um total de 1024KM conforme ordem de compra 1361/2018
2.048,00
28/05/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/107;
2.048,00
04/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2018
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071
2.048,00
TOTAL
2.048,00
2.048,00
2.048,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
