Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3407 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de toner para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 1060/2018 |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Aquisição de toner para o Centro Administrativo Municipal, conforme ordem de compra 1060/2018 |
420,00 |
|
|
| 28/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/226; |
|
420,00 |
|
| 05/06/2018 |
Pagamento de Empenho 3407/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
