Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3408 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 telefone sem fio para a fármacia da unidade de saúde Central, conforme ordem de compra 1321/2018 |
0,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
Aquisição de 01 telefone sem fio para a fármacia da unidade de saúde Central, conforme ordem de compra 1321/2018 |
117,00 |
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| 28/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/224; |
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117,00 |
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| 05/06/2018 |
Pagamento de Empenho 3408/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
