Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - Contribuições Previd.-Serviços de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gilberto Luiz Pretto, serviços de alvenaria, conforme NF 04.
valor total da NF: R$ 850,00
NIS: 12220517529 |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gilberto Luiz Pretto, serviços de alvenaria, conforme NF 04.
valor total da NF: R$ 850,00
NIS: 12220517529 |
170,00 |
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| 29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; |
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170,00 |
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| 19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
