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Exercício: 2018
Nome do Credor: ODONTOMEDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3498	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa:	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018 AFM)	0,00	19.440,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018 AFM)	19.440,41
14/06/2018	Conforme DANFE Nº 001/022790;		5.744,18
05/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2018 - REF. JULHO/2018 ODONTOMEDI - 22700			5.744,18
16/07/2018	Conforme DANFE Nº 001/023204;		6.181,60
06/08/2018	Conforme DANFE Nº 001/023502;		4.006,52
08/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3498/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.181,60
08/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3498/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.006,52
27/08/2018	Conforme DANFE Nº 001/023722;		3.351,17
06/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ODONTOMEDI - 22700			3.351,17
23/11/2018	Conforme DANFE Nº 001/024795;		156,94
03/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ODONTOMEDI - 22700			156,94
TOTAL		19.440,41	19.440,41	19.440,41
SALDO A PAGAR				0,00