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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTAL OESTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3499	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico
Natureza da despesa:	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018 AFM)	0,00	4.340,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. (recurso conforme disposto na portaria nº 748/2018 AFM)	4.340,16
11/06/2018	Conforme DANFE Nº 003/6734;		4.064,66
15/06/2018	Liquidação do empenho nesta data		275,50
18/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3499/2018 DENTAL OESTE LTDA - 372			4.340,16
TOTAL		4.340,16	4.340,16	4.340,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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