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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 350 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de 250 mts de fio telefonico para reposição, referente troca do mesmo devido ao rompimento, na unidade básica de saúde do Distri to de Saltinho, conforme ordem de compra 83/2018 0,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 Aquisição de 250 mts de fio telefonico para reposição, referente troca do mesmo devido ao rompimento, na unidade básica de saúde do Distri to de Saltinho, conforme ordem de compra 83/2018 375,00
18/01/2018 Conforme DANFE Nº 1/416; 375,00
30/01/2018 Pagamento de Empenho 350/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.