Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3504 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material Odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| Fonte de Recurso: |
LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
4.698,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
Aquisição de materiais odontológicos
para as Unidades de Saúde da Cidade
e Distrito de Saltinho. |
4.698,65 |
|
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| 24/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/046210; |
|
1.010,64 |
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| 29/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/045479; |
|
1.835,51 |
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| 03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/046380; |
|
1.852,50 |
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| 04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2018 - REF. SETEMBRO/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 |
|
|
2.846,15 |
| 09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2018 - REF. OUTUBRO/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 |
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|
1.852,50 |
| TOTAL |
4.698,65 |
4.698,65 |
4.698,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
