Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIONI MURARI CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 vulcanização para o pneu do veículo: Caminhão 1718 IQW-7542 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1422/2018 |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
01 vulcanização para o pneu do veículo: Caminhão 1718 IQW-7542 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 1422/2018 |
160,00 |
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| 04/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1499; |
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160,00 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2018
MARIONI MURARI CIA LTDA ME - 4011 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
