Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 20 pastas timbradas para a Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 1330/2018 |
0,00 |
17,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
Aquisição de 20 pastas timbradas para a Secretaria de Educação, conforme ordem de compra 1330/2018 |
17,20 |
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| 04/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/298; |
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17,20 |
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| 08/06/2018 |
Pagamento de Empenho 3519/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17,20 |
| TOTAL |
17,20 |
17,20 |
17,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
