Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3555 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 99613-3089, 99623-1414 e 99640-7396 a disposição do Parque de Máquinas referente o mes de maio de 2018 |
0,00 |
275,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
Fatura telefonica do nº 99613-3089, 99623-1414 e 99640-7396 a disposição do Parque de Máquinas referente o mes de maio de 2018 |
275,48 |
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| 05/06/2018 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de maio de 2018 |
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275,48 |
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| 08/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2018
TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 |
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275,48 |
| TOTAL |
275,48 |
275,48 |
275,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
