Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para manutenção do sistema de freio do veículo: Kangoo IWJ-3980 da Secretaria de Agricultura, conforme ordem de compra 1426/2018 |
0,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
Aquisição de peças para manutenção do sistema de freio do veículo: Kangoo IWJ-3980 da Secretaria de Agricultura, conforme ordem de compra 1426/2018 |
336,00 |
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| 05/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/081470; |
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336,00 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2018
RAMOS COPINI & CIA LTDA - 1669 |
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336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
