| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material hidraulico para troca de caixa de descarga do banhieor da Academia de Saúde, conforme ordem de compra 1395/2018 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | Aquisição de material hidraulico para troca de caixa de descarga do banhieor da Academia de Saúde, conforme ordem de compra 1395/2018 | 208,00 | ||
| 06/06/2018 | Conforme DANFE Nº 1/568; | 208,00 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2018 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
