Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de divulgação com sonoriza-
ção de rua sobre o pagamento de IPTU conforme ordem de compra 1443/2018 |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
Serviços de divulgação com sonoriza-
ção de rua sobre o pagamento de IPTU conforme ordem de compra 1443/2018 |
700,00 |
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| 06/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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700,00 |
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| 12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2018
AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
