Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
08/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 05 rolos de sacos de lixo de 100L para a limpeza da praça central Gildo Possamai. |
0,00 |
37,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2018 |
Aquisição de 05 rolos de sacos de lixo de 100L para a limpeza da praça central Gildo Possamai. |
37,40 |
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| 08/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/017807818; |
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37,40 |
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| 10/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2018
ELIO MACHADO - 19648 |
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37,40 |
| TOTAL |
37,40 |
37,40 |
37,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
