| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Apólice de renovação de seguro, com vigencia de 02/06/2018 a 02/06/2019 dos veículos: Onibus ITT-3473, Citroen IXG-2248, Onibus ISX-8187, Ducato ITN-5444, Ducato IOR-3240, Onibus ITJ-8366, Caminhão IWA-4609, Cam IQW-7532, Kangoo IWJ-3980, Ducato IXH-4413, Corola IXX-0492 e Ducato IYF-3732, Frota do Municipio | 0,00 | 17.386,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | Apólice de renovação de seguro, com vigencia de 02/06/2018 a 02/06/2019 dos veículos: Onibus ITT-3473, Citroen IXG-2248, Onibus ISX-8187, Ducato ITN-5444, Ducato IOR-3240, Onibus ITJ-8366, Caminhão IWA-4609, Cam IQW-7532, Kangoo IWJ-3980, Ducato IXH-4413, Corola IXX-0492 e Ducato IYF-3732, Frota do Municipio | 17.386,40 | ||
| 08/06/2018 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto | 17.386,40 | ||
| 29/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2018 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 | 17.386,40 | ||
| TOTAL | 17.386,40 | 17.386,40 | 17.386,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
